|
|
|
|
|
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLO |
|
PRESSUPOST DE DESPESES PER L'EXERCICI 2005 |
|
|
PARTIDA |
|
| ANY |
ORGAN |
FUNCIONAL |
ECONOMIC |
EXPLICACIO DE LA PARTIDA |
SUBCONCEPTE |
CONCEPTE |
ARTICLE |
CAPITOL |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
DESPESES PERSONAL |
|
|
|
2.356.661,87 |
|
|
|
|
|
|
10 |
Alts càrrecs |
|
|
131.125,00 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Retr.bàs.i altres remuneracions |
|
131.125,00 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
0 |
111 |
10000 |
Retribucions Dedicació exclusiva |
67.803,00 |
|
| 2005 |
0 |
111 |
10001 |
Retribucions dedicació parcial |
54.386,00 |
|
| 2005 |
0 |
111 |
10002 |
Assistències |
8.936,00 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Personal funcionari |
|
|
661.407,00 |
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Retribucions bàsiques |
|
243.069,00 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
12000 |
Bàsiques serveis generals |
47.738,00 |
|
| 2005 |
2 |
222 |
12000 |
Bàsiques policia local |
119.750,00 |
|
| 2005 |
3 |
432 |
12000 |
Bàsiques urbanisme |
45.544,00 |
|
| 2005 |
5 |
451 |
12000 |
Bàsiques cultura |
18.027,00 |
|
| 2005 |
6 |
323 |
12000 |
Bàsiques Sanitat i serv.socials |
12.010,00 |
|
|
|
|
|
|
|
121 |
Retribucions complementaries |
|
418.338,00 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
12100 |
Complementaries serv.grals. |
70.173,00 |
|
| 2005 |
2 |
222 |
12100 |
Complementaries policia local |
252.322,00 |
|
| 2005 |
3 |
432 |
12100 |
Complementàries urbanisme |
66.336,00 |
|
| 2005 |
5 |
451 |
12100 |
Complementàries Cultura |
15.417,00 |
|
| 2005 |
6 |
323 |
12100 |
Complementàries sanitati Serv soc |
14.090,00 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Personal laboral |
|
|
996.909,87 |
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Personal laboral |
|
937.963,00 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
13000 |
Laborals serveis generals |
136.145,00 |
|
| 2005 |
1 |
121 |
13001 |
Laboral agent inserció |
15.172,00 |
|
| 2005 |
3 |
432 |
13000 |
Laborals urbanisme |
194.020,00 |
|
| 2005 |
4 |
422 |
13000 |
Laborals ensenyament |
54.807,00 |
|
| 2005 |
4 |
425 |
13000 |
Laborals llar d'infants |
233.059,00 |
|
| 2005 |
5 |
451 |
13000 |
Laborals cultura |
73.827,00 |
|
| 2005 |
6 |
323 |
13000 |
Laborals serv.socials |
55.955,00 |
|
| 2005 |
6 |
413 |
13000 |
Laborals sanitat |
9.193,00 |
|
| 2005 |
7 |
451 |
13000 |
Laborals joventud |
16.088,00 |
|
| 2005 |
8 |
533 |
13000 |
Laborals Medi Ambient |
38.350,00 |
|
| 2005 |
9 |
452 |
13000 |
Laborals esports |
111.347,00 |
|
|
|
|
|
|
|
131 |
Personal Eventual |
|
58.946,87 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
13001 |
Suplències i sustitucions |
4.280,00 |
|
| 2005 |
1 |
121 |
13102 |
Personal Pla ocupació |
19.860,87 |
|
| 2005 |
4 |
425 |
13100 |
Laborals ll.infanst suplències |
8.681,00 |
|
| 2005 |
9 |
463 |
13103 |
Personal pla estratègic |
26.125,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Altre personal |
|
|
59.050,00 |
|
|
|
|
|
|
|
141 |
Altre personal |
|
59.050,00 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
14100 |
Personal contractat serv.grals. |
16.349,00 |
|
| 2005 |
3 |
432 |
14100 |
Personal contractat serv.tècnics |
42.701,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Incentius al rendiment |
|
|
61.141,00 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Productivitat |
|
25.153,00 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
15000 |
Comp.productivitat serv.grals |
10.445,00 |
|
| 2005 |
1 |
121 |
15001 |
C.Productivitat sustitucions |
1.298,00 |
|
| 2005 |
2 |
222 |
15000 |
Comp.productivitat policia |
3.768,00 |
|
| 2005 |
3 |
432 |
15000 |
Comp.productivitat
urbanisme |
7.048,00 |
|
| 2005 |
5 |
451 |
15000 |
Comp.productivitat cultura |
1.303,00 |
|
| 2005 |
6 |
323 |
15000 |
Comp.productiv.sanitat i serv.soc. |
1.291,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151 |
Gratificacions |
|
35.988,00 |
|
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
15100 |
Treballs especials serv.grals |
1.340,00 |
|
| 2005 |
1 |
121 |
15101 |
Gratificació acumulació intervenció |
19.896,00 |
|
| 2005 |
2 |
222 |
15100 |
Treballs especials policia |
6.500,00 |
|
| 2005 |
3 |
432 |
15100 |
Treballs especials urbanisme |
8.252,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Quotes i desp.socials |
|
|
447.029,00 |
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Quotes socials |
|
425.000,00 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
313 |
16000 |
Seguretat Social |
425.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
162 |
Desp.socials funcion.i pers. lab. |
|
16.626,00 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
321 |
16200 |
Formació-perfecc.funcionaris/laborals |
850,00 |
|
| 2005 |
1 |
321 |
16204 |
Acció social |
9.139,00 |
|
| 2005 |
1 |
313 |
16205 |
Assegurances personal |
6.637,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
164 |
Complement familiar |
|
5.403,00 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
16400 |
Complement familiar serv.grals. |
1.614,00 |
|
| 2005 |
2 |
222 |
16400 |
Complement familiar policia local |
1.059,00 |
|
| 2005 |
3 |
432 |
16400 |
Complement familiar urbanisme |
688,00 |
|
| 2005 |
4 |
425 |
16400 |
Complement familiar llar d'infants |
1.444,00 |
|
| 2005 |
5 |
451 |
16400 |
Complement familiar cultura |
598,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
|
|
1.862.388,56 |
|
|
|
|
|
|
20 |
LLoguers |
|
|
114.133,00 |
|
|
|
|
|
|
|
202 |
Edificis i altres contruccions |
|
55.205,00 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
20200 |
LLoguer serveis generals |
26.007,00 |
|
| 2005 |
2 |
223 |
20200 |
LLoguer caserna bombers |
23.743,00 |
|
| 2005 |
5 |
451 |
20200 |
LLoguer casal municipal |
5.455,00 |
|
|
|
|
|
|
|
203 |
Maquinaria instal.utillatge |
|
22.113,00 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
20300 |
LLoguer fotocopiadora |
2.948,00 |
|
| 2005 |
1 |
123 |
20300 |
Renting material informàtic |
13.065,00 |
|
| 2005 |
3 |
432 |
20300 |
LLoguer plataforma remolc |
6.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
Material de transport |
|
36.615,00 |
|
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
20400 |
Lloguer vehicles |
24.010,00 |
|
| 2005 |
3 |
432 |
20400 |
LLoguer maquinària transport |
12.605,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
Mobiliari i estris |
|
|
|
|
|
100,00 |
|
| 2005 |
1 |
121 |
20500 |
LLoguer mobiliari i estris |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
209 |
Altre inmobilitzat material |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
20900 |
LLoguer altres maquinàries |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Reparacions, manteniment
i conservació |
|
175.228,00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
Infraestructura i bens naturals |
|
44.518,00 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
3 |
441 |
21000 |
Conserv.mant. xarxa clavagueram |
13.600,00 |
|
| 2005 |
3 |
511 |
21000 |
Conserv.mant. vies públiques |
17.219,00 |
|
| 2005 |
6 |
533 |
21001 |
Neteja Solars AMPLIABLE |
1,00 |
|
| 2005 |
8 |
533 |
21000 |
Conserv.Protec.i millora medi ambient |
13.698,00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
Edificis i altres construccions |
|
64.241,00 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
21200 |
Conserv.mant.altres edificis |
11.180,00 |
|
| 2005 |
2 |
223 |
21200 |
Conserv.mant. bombers/ADF |
10,00 |
|
| 2005 |
3 |
443 |
21200 |
Conserv.mant. cementiri municipal |
699,00 |
|
| 2005 |
4 |
422 |
21200 |
Conserv.mant.escoles |
23.400,00 |
|
| 2005 |
4 |
425 |
21200 |
Conserv.mant. llar d'infants |
5.391,00 |
|
| 2005 |
5 |
451 |
21200 |
Conserv.mant.edif.cultura |
5.083,00 |
|
| 2005 |
6 |
412 |
21200 |
Conserv.mant.consultori |
524,00 |
|
| 2005 |
7 |
451 |
21200 |
Conserv.mant.edif.joventud |
887,00 |
|
| 2005 |
9 |
452 |
21200 |
Conserv.mant.Instal.lacions esportives |
15.693,00 |
|
| 2005 |
9 |
751 |
21200 |
Conserv.edificis turisme |
1.374,00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
Maquinaria instal.utillatge |
|
61.232,00 |
|
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
21300 |
Serv-generals |
207,00 |
|
| 2005 |
2 |
222 |
21300 |
Area policia local |
920,00 |
|
| 2005 |
2 |
223 |
21300 |
Bombers, ADF |
100,00 |
|
| 2005 |
3 |
432 |
21300 |
Conserv.mant.maquinària/utillatge |
2.652,00 |
|
| 2005 |
3 |
435 |
21300 |
Conserv.mant.enll.public |
41.574,00 |
|
| 2005 |
3 |
511 |
21300 |
Conserv.parcs i jardins |
6.117,00 |
|
| 2005 |
3 |
511 |
21301 |
Conserv.mant.senyalit.i seg.vial |
918,00 |
|
| 2005 |
4 |
422 |
21300 |
Area ensenyament |
150,00 |
|
| 2005 |
4 |
425 |
21300 |
Material LLar infants |
5.651,00 |
|
| 2005 |
5 |
451 |
21300 |
Area cultura |
1.778,00 |
|
| 2005 |
6 |
412 |
21300 |
Area sanitat |
989,00 |
|
| 2005 |
7 |
451 |
21300 |
Area joventud |
74,00 |
|
| 2005 |
9 |
452 |
21300 |
Conserv.mat.esportiu |
102,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
Material de transport |
|
4.877,00 |
|
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
21400 |
Conserv.mant. vehicles serv.gral. |
800,00 |
|
| 2005 |
2 |
222 |
21400 |
Conserv.mant. vehicles policia |
2.000,00 |
|
| 2005 |
2 |
223 |
21400 |
Conserv.mant.vehicles ADF/bombers |
270,00 |
|
| 2005 |
3 |
433 |
21400 |
Conserv.mant.vehicles brigada |
1.807,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
Mobiliari i estris |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
21500 |
Conserv.mant. mobiliari i estris |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
Equip.proces informació |
|
160,00 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
21600 |
Conserv.mant. equip oficina |
70,00 |
|
| 2005 |
1 |
123 |
21600 |
Conserv.mant. equip informàtic |
90,00 |
|
|
|
|
|
|
|
219 |
Altres inmovilitzat material |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
21900 |
Altres manteniment serveis generals |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Material, subministres i altres |
|
|
1.567.612,56 |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
Material oficina |
|
25.459,00 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
22000 |
Material oficina |
12.667,00 |
|
| 2005 |
1 |
123 |
22000 |
Material informàtica |
2.169,00 |
|
| 2005 |
1 |
121 |
22001 |
Anuncis i suscripcions |
5.584,00 |
|
| 2005 |
3 |
432 |
22000 |
Material oficina serv.tècnics |
3.014,00 |
|
| 2005 |
5 |
451 |
22001 |
suscripcions cultura |
2.025,00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
Subministres |
|
242.289,00 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
434 |
22100 |
subm.llum,gas,aigua altres edificis |
32.126,00 |
|
| 2005 |
1 |
121 |
22103 |
Combustible vehicles serv.gral. |
836,00 |
|
| 2005 |
1 |
121 |
22104 |
Vestuari Serveis grals. |
935,00 |
|
| 2005 |
1 |
434 |
22108 |
Neteja altres edificis |
929,00 |
|
| 2005 |
2 |
223 |
22100 |
Subm.llum, gas aigua bombers/ADF |
4.065,00 |
|
| 2005 |
2 |
222 |
22103 |
Combustible vehicles policia |
4.334,00 |
|
| 2005 |
2 |
223 |
22103 |
Combustible vehicles ADF |
46,00 |
|
| 2005 |
2 |
222 |
22104 |
Vestuari policia local |
5.418,00 |
|
| 2005 |
3 |
435 |
22100 |
subm.enllumenat pub.,aigua v.publiques |
91.293,00 |
|
| 2005 |
3 |
443 |
22100 |
Subm.llum aigua cementiri |
1.621,00 |
|
| 2005 |
3 |
433 |
22103 |
Combustible vehicles brigada |
2.895,00 |
|
| 2005 |
3 |
432 |
22104 |
Vestuari brigada |
1.872,00 |
|
| 2005 |
4 |
422 |
22100 |
Subm.llum,gas,aigua escoles |
23.104,00 |
|
| 2005 |
4 |
425 |
22100 |
subm.llum,gas,aigua llar d'infants |
8.264,00 |
|
| 2005 |
4 |
425 |
22104 |
Vestuari llar d'infants |
221,00 |
|
| 2005 |
4 |
422 |
22108 |
Neteja escoles |
386,00 |
|
| 2005 |
4 |
425 |
22108 |
Neteja llar d'infants |
196,00 |
|
| 2005 |
5 |
451 |
22100 |
Subm.llum, gas, aigua edif.cultura |
38.849,00 |
|
| 2005 |
5 |
451 |
22108 |
Neteja edif.cultura |
232,00 |
|
| 2005 |
6 |
321 |
22100 |
Sub,llum gas aigua serveis socials |
759,00 |
|
| 2005 |
6 |
412 |
22100 |
Subm.llum,gas,aigua consultoris |
772,00 |
|
| 2005 |
6 |
323 |
22105 |
Dotació emergències socials |
60,00 |
|
| 2005 |
6 |
412 |
22108 |
Neteja consultoris |
15,00 |
|
| 2005 |
7 |
451 |
22100 |
Subm.llum, gas, aigua edif.joventud |
1.882,00 |
|
| 2005 |
9 |
452 |
22100 |
Subm.llum, gas, aigua instal.esportives |
17.017,00 |
|
| 2005 |
9 |
751 |
22100 |
Subm.llum, gas, aigua edif.turisme |
3.503,00 |
|
| 2005 |
9 |
452 |
22108 |
Neteja instal.esportives |
659,00 |
|
|
|
|
|
|
|
222 |
Comunicacions |
|
49.721,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
121 |
22002 |
Servei repartiment treballs cadastre |
10.000,00 |
|
| 2005 |
1 |
121 |
22200 |
telèfon serv.grals. |
19.095,00 |
|
| 2005 |
1 |
121 |
22203 |
Telèfons mòbils |
4.284,00 |
|
| 2005 |
1 |
121 |
22201 |
corrèspondencia i reparto serv.grals. |
7.000,00 |
|
| 2005 |
1 |
121 |
22203 |
Telefax |
242,00 |
|
| 2005 |
4 |
425 |
22200 |
telèfon serv.llar d'infants. |
774,00 |
|
| 2005 |
5 |
451 |
22200 |
Telèfon edif.cultura |
3.515,00 |
|
| 2005 |
6 |
321 |
22200 |
Telèfons serv.socials |
534,00 |
|
| 2005 |
6 |
412 |
22200 |
telèfon consultoris |
546,00 |
|
| 2005 |
7 |
451 |
22200 |
Telèfon edif.joventud |
443,00 |
|
| 2005 |
9 |
452 |
22200 |
Telèfon Instal.lacions esportives |
2.854,00 |
|
| 2005 |
9 |
751 |
22200 |
Telèfon edif.turisme |
434,00 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
Primes i assegurances |
|
40.688,56 |
|
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
22400 |
Assegurança edificis |
13.651,00 |
|
| 2005 |
1 |
121 |
22401 |
Assegurança Respons.civil |
19.629,00 |
|
| 2005 |
1 |
121 |
22402 |
Assegurança protec.jurídica |
1.546,00 |
|
| 2005 |
1 |
121 |
22403 |
Assegurances vehicles serv.grals |
854,00 |
|
| 2005 |
2 |
222 |
22401 |
Assegurances vehicles policia local |
1.860,00 |
|
| 2005 |
3 |
433 |
22401 |
Assegurances vehicles brigada |
3.148,56 |
|
|
|
|
|
|
|
225 |
Tributs |
|
965,00 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
22500 |
Contribucions,altres |
186,00 |
|
| 2005 |
1 |
435 |
22501 |
Tases legalitz.instal. |
779,00 |
|
|
|
|
|
|
|
226 |
Despeses diverses |
|
190.912,00 |
|
|
|
|
|
|
| 2005 |
0 |
111 |
22601 |
Atenc.protocol.repres.confer. |
3.391,00 |
|
| 2005 |
0 |
111 |
22602 |
Publicitat,propaganda |
12.000,00 |
|
| 2005 |
1 |
121 |
22600 |
Canons |
102,00 |
|
| 2005 |
1 |
111 |
22603 |
Despeses notarials i defensa jurídica |
4.097,00 |
|
| 2005 |
1 |
121 |
22608 |
Altres activ.i despeses diverses |
4.300,00 |
|
| 2005 |
1 |
121 |
22609 |
Altres desp.div.ACC.Sust.AMP |
1,00 |
|
| 2005 |
2 |
222 |
22609 |
Altres desp.seguretat |
1.382,00 |
|
| 2005 |
4 |
422 |
22607 |
Activ.ensenyament |
5.100,00 |
|
| 2005 |
5 |
451 |
22602 |
Public.prop.cultura |
9.500,00 |
|
| 2005 |
5 |
451 |
22607 |
Activitats culturals |
90.000,00 |
|
| 2005 |
6 |
321 |
22607 |
Activ.promoció de la dona |
2.720,00 |
|
| 2005 |
6 |
323 |
22607 |
Activitats serveis
socials |
8.000,00 |
|
| 2005 |
6 |
413 |
22607 |
Activitats sanitat |
200,00 |
|
| 2005 |
7 |
451 |
22602 |
Public.pro.joventud |
156,00 |
|
| 2005 |
7 |
451 |
22607 |
Activitats joventud |
4.736,00 |
|
| 2005 |
8 |
533 |
22607 |
Activitats medi ambient |
7.300,00 |
|
| 2005 |
9 |
463 |
22602 |
Publicitat prop.participació ciutadana |
1.600,00 |
|
| 2005 |
4 |
422 |
22607 |
Projecte Educatiu de Ciutat |
6.000,00 |
|
| 2005 |
9 |
452 |
22607 |
Activitats esportives |
6.682,00 |
|
| 2005 |
9 |
463 |
22607 |
Activitats participació ciutadana |
2.500,00 |
|
| 2005 |
9 |
751 |
22607 |
Activitats Turisme |
500,00 |
|
| 2005 |
10 |
721 |
22607 |
Activitats prom.econòmica |
10.881,00 |
|
| 2005 |
10 |
463 |
22608 |
Activ.solidaritat 3er.món |
9.764,00 |
|
|
|
|
|
|
|
227 |
Treb.reali.per altres empreses |
|
1.017.578,00 |
|
|
|
|
|
| 2005 |
1 |
121 |
22700 |
Contrac.neteja alt.dependencies |
21.038,00 |
|
| 2005 |
1 |
121 |
22706 |
Contrac.serveis generals |
24.679,00 |
|
| 2005 |
1 |
611 |
22708 |
Serveis de recaptacio |
82.000,00 |
|
| 2005 |
3 |
443 |
22700 |
Contracte manteniment cementiri |
3.600,00 |
|
| 2005 |
3 |
432 |
22701 |
Contrac.mant.Pl.jardins públics |
124.277,00 |
|
| 2005 |
3 |
432 |
22706 |
Contrac.serv.tècnic |
25.898,00 |
|
| 2005 |
4 |
422 |
22700 |
Contrac.neteja Escoles |
80.092,00 |
|
| 2005 |
4 |
425 |
22700 |
Contrac.neteja ll.infants |
16.511,00 |
|
| 2005 |
4 |
425 |
22701 |
Càtering lla infants |
45.492,00 |
|
| 2005 |
5 |
451 |
22701 |
Contrac.neteja edif.cultura |
22.015,00 |
|
| 2005 |
6 |
321 |
22700 |
Contracte neteja Casal de la Dona |
2.100,00 |
|
| 2005 |
6 |
412 |
22700 |
Contrac.neteja consultori |
10.242,00 |
|
| 2005 |
6 |
413 |
22700 |
Contrac.desrrat.rec.animals |
7.503,00 |
|
| 2005 |
6 |
323 |
22701 |
Contrac.neteja casal avis |
9.099,00 |
|
| 2005 |
6 |
412 |
22701 |
Contracte Planificació familiar |
18.540,00 |
|
| 2005 |
6 |
323 |
22702 |